Commandes avec documents

Le menu « Commandes avec documents » permet d’avoir une vue d’ensemble des commandes et de leurs documents.

Filtre

Le code client correspondant (KKZ) est déjà enregistré pour les partenaires distributeurs. Pour les employés Finstral, il est possible de sélectionner un code client (KKZ) situé dans la zone de vente concernée.
Le champ « Confirmation lue » est défini sur « Oui » dès que la confirmation de commande (Conf. de commande) a été téléchargée et affichée.
Dans le champ « Ident. Nr. », vous pouvez rechercher la commande correspondant au numéro d’identification (numéro de série). 

Synthèse des résultats

Après avoir défini un ou plusieurs filtres, les résultats peuvent être consultés dans le tableau ci-dessous.
Vous pouvez modifier l’ordre des colonnes du tableau en cliquant sur l’en-tête de la colonne et en la faisant glisser jusqu’à la position souhaitée dans le tableau.
Il est possible de masquer une colonne du tableau en cliquant sur la colonne et en la faisant glisser vers le haut dans le cercle « Masquer la colonne ».
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur la colonne et en la faisant glisser vers le haut dans le cercle « Trier la colonne ».

Contenu du tableau :

• N° d’identification : numéro de série de la commande (il figure sur l’étiquette, côté paumelle de chaque élément)
• KKZ : code client
• Nom : raison sociale du partenaire
• Livraison KKZ : code client pour l’adresse de livraison. Il est possible d’attribuer un code client spécifique pour chaque adresse de livraison afin de mieux organiser/attribuer les commandes.
• ANr. : numéro de commande Finstral pour l’ensemble de la référence/du projet de construction
• UNr. : numéro secondaire de commande attribué en fonction des spécifications de production/planification (ordre de fabrication). Si la commande n’a pas de numéro secondaire, cela signifie qu’elle n’a pas été codifiée techniquement et qu’elle n’a pas été approuvée pour la production (commande client).
• Année : année de la commande (KKZ, ANr., UNr. et année forment un code univoque qui identifie chaque commande)
• Commission : Nom de la commission (référence), indiqué lors de la commande par le partenaire distributeur
• Date d‘entrée : date de réception de la commande par Finstral
• Type : description du groupe de produits, si la commande contient des éléments finis (sinon, vide)
• Pièce : nombre d’éléments fabriqués
• LW souhaitée : semaine de livraison souhaitée par le client
• LW programmée : semaine de livraison attribuée par la logistique pour la commande de production
• LW attendu : semaine de livraison prévue par la logistique pour la commande client (UNr. = 0)
• Date confirmation de commande : date d’émission de la confirmation de la commande (signifie que Finstral a traité la commande et transmis la confirmation de la commande avec le prix au distributeur)
• Ref. d’article Composer : pour les commandes qui peuvent être traitées via Finstral Composer (ou qui ont au moins été importées dans FinERP), le numéro de la commande est affiché ici.
• Confirmation PDF : document confirmation de commande à télécharger
• DoP PDF : document Déclaration de performance à télécharger
• CE PDF : document marquage CE à télécharger
• Date de livraison prévue : jour de livraison prévu (défini par le service transport avant le départ du camion)
• VRM : la commande a une confirmation d’envoi avec report de date.
• LW livraison ultérieure : semaine prévue pour la livraison des pièces manquantes (voir VRM)
• Date de facturation : date de la facture
• Numéro de facture : numéro de la facture