Pedidos con documentos

La pestaña “Pedidos con documentos” ofrece una visión general de los pedidos y sus documentos. 

Filtro

Para los distribuidores Partner, el código de cliente (cod.cliente) sale por defecto. Para los trabajadores de Finstral, sale una lista de códigos de cliente (cod. cliente) de su zona.
El campo “Confirmación de lectura” se cambia a “Sí” en cuanto la confirmación del pedido se haya descargado.
En el campo “Nº Identificación” se puede buscar el pedido correspondiente al número de identificación.

Resultados

Una vez definidos uno o varios filtros, los resultados pueden visualizarse en la siguiente tabla.
El orden de las columnas de la tabla se puede cambiar haciendo clic en la cabecera de la columna y arrastrándola a la posición deseada dentro de la tabla.
Es posible ocultar una columna de la tabla haciendo clic en ella y arrastrándola hacia arriba hasta el círculo “Ocultar columna”.
Es posible cambiar el orden de los valores de la columna haciendo clic en ella y arrastrándola hacia arriba hasta el círculo “Ordenar por columna”.

Contenido de la tabla:

• Nº identificación: número de serie del pedido (se encuentra en cada artículo en las etiquetas del lado de la bisagra)
• Cod. cliente: código de cliente
• Nombre: razón social del distribuidor Partner
• Dirección de entrega Cod. cliente: código de cliente para la dirección de entrega. Es posible asignar un código de cliente para cada dirección de entrega y de esta forma organizar las entrega de forma más fácil.
• Nº pedido: número de pedido asignado para todo el proyecto de forma cronológica por año
• Nº subpedido: los subpedidos se asignan a cada número de pedido según las especificaciones de producción/planificación (orden de fabricación). Si no hay un número de subpedido, significa que el pedido aún no ha sido planificado/aprobado para la producción.
• Año: año del pedido (el número de pedido, el número de subpedido y el año forman un código único que identifica cada pedido)
• Referencia: referencia especificada por el distribuidor Partner al realizar el pedido
• Fecha recepción fecha de recepción del pedido por parte de Finstral
• Tipo: descripción del grupo de productos, si el pedido contiene piezas acabadas; en caso contrario, campo vacío
• Piezas: número de piezas acabadas
• Semana de entrega solicitada: semana de entrega solicitada por el cliente
• Semana de entrega programada: semana de entrega asignada por el departamento de Logística para la orden de fabricación
• Semana de entrega prevista: semana de entrega asignada por el departamento de Logística para el pedido del cliente (nº de subpedido=0)
• Fecha confirmación pedido: fecha de emisión de la confirmación del pedido (significa que Finstral ha procesado el pedido y ha entregado la confirmación del pedido con el precio al distribuidor Partner)
• Nº pedido Finstral Composer: para los pedidos que se pueden procesar a través de Finstral Composer (o al menos se han importado en FinERP), el número de pedido se muestra aquí
• Confirmación pedido (en PDF): documento de confirmación de pedido disponible para descargar
• Declaración de prestaciones (en PDF): documento de declaración de prestaciones disponible para descargar
• Marcado CE (en PDF): documento de marcado CE disponible para descargar
• Fecha estimada de entrega: día previsto de entrega (definido por el departamento de Logística antes de la salida del camión)
• Entrega no efectuada (VRM): el pedido tiene una confirmación de envío con una fecha de entrega retrasada
• Semana de entrega posterior: semana prevista para la entrega posterior de las piezas que faltan (véase VRM)
• Fecha factura: fecha de la factura
• Nº factura: número de la factura